• Aufbau und Weiterentwicklung der 2nd‑Line‑Validierungsfunktion für BCBS 239 / RDARR inkl. Rahmenwerk, Methodik, Testplan, KPIs und Berichtswege
• Planung und Durchführung unabhängiger Validierungen über Governance, Datenarchitektur/IT, Data Lineage, Data Quality, Aggregationslogik und Reporting hinweg; inkl. Stichproben, Re‑Performing, Reconciliation und Control‑Design‑Reviews
• Bewertung der Konformität zu BCBS 239 und EZB‑RDARR‑Guide; Ableitung von Findings, Schweregraden und Maßnahmen sowie Nachverfolgung der Remediation bis zum Wirksamkeitsnachweis
• Erstellung adressatengerechter Validierungsberichte und Präsentation der Ergebnisse an Senior Management, Risikokomitees und Aufsicht; Vertretung der Funktion ggü. internen/externalen Prüfenden
• Enge Zusammenarbeit mit 1st Line (Fachbereiche/IT) und 3rd Line (Interne Revision); Klarstellung von Rollen & Verantwortlichkeiten entlang des Three‑Lines‑of‑Defense‑Modells
• Weiterentwicklung der Validierungsmethodik (qualitativ/quantitativ), inkl. Prüfprogramm für IT‑Änderungen, EUCs/End‑User‑Computing, Auslagerungen, M&A‑Integrationen und neue Produkte
• Beratung zur Stärkung von Data Governance & Data Quality (z. B. Ownership, Taxonomie, DQ‑Kontrollen) und zu nachhaltiger Verankerung in Policies/Standards
• Regulatory Watch & Best Practices: Beobachtung von Aufsichtsprioritäten, thematischen Reviews und Branchenbenchmarks; Ableitung von Roadmap‑Impulsen

Dein Profil

• Mehrjährige Berufserfahrung (mind. 5 Jahre) in Risikomanagement, Datenmanagement, Validierung/Prüfung oder Non‑Financial Risk in Banken bzw. 2nd‑Line‑Funktionen
• Tiefes Fachwissen zu BCBS 239 / RDARR inkl. Prinzipien, Anwendungsbereichen (Governance, Aggregation, Reporting) und gängiger Prüfgegenstände (Lineage, DQ, Reconciliation, Timeliness)
• Vertraut mit europäischen Erwartungen (EZB‑Guide RDARR 05/2024) und aktuellen Aufsichtsschwerpunkten (z. B. Eskalationsmechanismen, Zielbilder, Umsetzungsprogramme)
• Erprobte Audit-/Validierungs‑Skills: Testdesign, Stichprobenmethoden, Evidenzmanagement, Root‑Cause‑Analysen, Schließung von Findings und Wirksamkeitstests
• Kenntnisse in Daten- und IT‑Architekturen (Datenmodelle, Schnittstellen, Metadaten, EUCs) und bankfachlichen Quellen (z. B. COREP/FINREP, ICAAP, Risikoberichte)
• Starke Kommunikations‑ und Stakeholder‑Skills über Fach/IT bis Vorstand; Erfahrung in 3LoD‑Zusammenarbeit und in der Interaktion mit Prüfern/Aufsicht
• Akademischer Hintergrund (Wirtschaft, MINT, Risikomanagement, Wirtschaftsinformatik o. ä.); Zusatzqualifikationen in Data Governance/Risk von Vorteil
• Sprachen & Tools: Sehr gutes Deutsch/Englisch; sicher im Umgang mit DQ-/Lineage‑Werkzeugen und gängigen Analyse‑/Reporting‑Stacks (z. B. SQL/BI) wünschenswert

Unser Angebot

• Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme

• Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives

• Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei

• Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen

• Bezuschussung zur Verpflegung sowie Förderung Deiner Mobilität, z.B. mit der 100%igen Bezuschussung des Deutschlandtickets und der Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen

• Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit

• Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements

• Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity