Júlio César Barletta

Responsável pela auditoria de processos em todas as unidades do Grupo Dadalto (grupo atuante no varejo e no sistema financeiro) possuidor de lojas e filiais nos estados do ES, RJ, MG e BA. Aplicação de check list e realização de relatórios de auditoria, destacando as não conformidades encontradas nas lojas/filiais/setores, revisando pontos de auditoria atrelados aos controles internos da companhia. Responsável pelo Canal de Denúncia e membro do Comitê de Ética da empresa.

Elaboração do controle orçamentário das 25 unidades de negócio situadas nos três estados da região sul. Ponto focal no projeto de revisão dos controles internos da empresa.

Responsável pelas áreas: Contábil, Financeira, Fiscal, Auditoria, Prevenção de Perdas, TI e Manutenção. No breve período em que estive na empresa coloquei em dia as conciliações bancárias e dos cartões de crédito, elaborei o fluxo de caixa, implantei o relatório de auditoria, o check list dos pontos de auditoria, o sistema de requisição de pagamentos no setor de contas a pagar, o relatório executivo e a agenda de manutenção.

Auditoria contábil, de estoques e administrativa em todos os setores, centros de distribuição e rede de lojas (dois centros de distribuição e 215 lojas nas regiões do RS/SC/PR). Realização de relatórios de auditoria, quantitativos e qualitativos, revisando pontos de auditoria atrelados a procedimentos e normatizações. Criação de Comitê Interno de Auditoria, abrangendo todas as diretorias da empresa, com foco em implementação de ações para buscar melhorias: melhor performance dos centros e setores auditados.

Relatórios gerenciais de resultado. Elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico. Responsável pelas equipes de auditoria (contábil e de estoques). Realização de relatórios de auditoria, quantitativos e qualitativos, revisando pontos de auditoria atrelados a procedimentos e normatizações. Controle orçamentário das unidades de negócios.

Auditoria, demonstrações financeiras, SOx, COSO, controles internos.

Contabilidade, economia, matemática financeira, auditoria, perícia contábil.